Monsieur le ministre,
Après de multiples projets de développement de notre ville SALUSA, nous avons mis en place un projet pour attirer de nouvelles entreprises à l'image de IBERIA MOTOR'S le gigantesque constructeur automobile qui a créée 3 concessions dans notre ville, un centre de recherche et développement et ndernièrement la création d'un centre de formation. 6 nouvelles entreprisesvont débarquer dans notre ville, elles spécialisées dans le sport, elles deviendront sponsors du club de rugby et de football et bien d'autres projets de développement.
Pour répondre encore plus aux besoins de mes habitants et entreprises, nous avons réalisé plusieurs réunions en interne et aussi avec les habitants de la ville sur un énorme projet celui du TRAMWAY. il y a eu un vote de tous les habitants, l'avis est favorable à hauteur de 86%.
vous trouverez ci-joint la proposition pour la construction du tramway dans notre ville.
PROPOSITION DE PROJET
sur la construction du tramway
A SALUSA
Trajet :
Distance totale : 12,10 km
Coût de construction :
Ligne : 302,5 millions de plz
12 rames de tramway : 36 millions de plz
18 arrêts : 18 millions de plz
Coût total : 356,5 millions de plz
Temps de construction : 4 ans (3 mois et 6 jours HRP) (JUIN,JUILLET ,AOUT) 2014
Coût d'exploitation annuel : 43,923 millions de plz
Chiffe d'affaires annuel estimé : 73,309 millions de plz
Bénéfices annuels : 29,386 millions de plz
Proposition du plan de financement
Plan :
Financement à hauteur de 267,375 Millions Plz par le gouvernement soit 75%.
Reste 89,125 Millions Plz à rembourser soit 25%
Le coût de l’exploitation annuelle sera divisé par deux soit au début une équité de l’ordre de 21,9615 Millions Plz puis ensuite les 7 années suivante elle sera dégressive pour l’état de 4,3923 Millions Plz et Progressive pour SALUSA de 4,3923 Millions Plz, ainsi l’état se déchargera progressivement des coûts d’exploitation pour être totalement à la charge de la ville.
Coût d'exploitation annuel : 43,923 millions de plz
Répartition état / ville
43,923/2 = 21,9615Millions Plz
ETAT en Mplz Objectif de remboursement VILLE en Mplz
Année 0 21,9615 21,9638
Année 1 17,5692 26,3538
Année 2 13,1769 30,7461
Année 3 8,7846 35,1384
Année 4 4,3923 39,5307
Année 5 0 43,923
Au vu des calculs SALUSA sera dans 7 ans en déficit de 12,142 Million Plz
La ville devra donc chercher à terme c'est-à-dire dans 7 ans en parallèle un prestataire capable de couvrir les coûts totales d’exploitations, la ville serait pour cela en mesure de proposer en contre partie contribuera à hauteur de 40% du chiffre d’affaire annuelle.
En parallèle l’état ponctionnera 10% du chiffre d’affaire annuelle, pour récupérer sur les 7
premières années 49,861 Millions Plz sur les 89,125 Millions Plz restant à rembourser à l’état.
Les 39,264 Millions Plz restant seront à la charge de la ville.(recherche de partenaires, prêt bancaire, etc…..),via un expert financier spécialiste dans les transports et spécialiste dans le tramway, Nous pouvons tabler sur une augmentation de 5% par an sur le chiffre d’affaire soit :
En MPlz Récup Etat 10% Bénéfice pour la ville
Année 0 73,309 7,330 65,979-43,923= 22,056
Année 1 76,974 7,697 69,277-43923 = 25,354
Année 2 80,822 8,082 72,74-43923 = 28,817
Année 3 84,863 8,486 76,377-43,923 = 32,454
Année 4 89,106 8,910 80,196-43,923 = 36,273
Année 5 93,561 9,356 84,205-43,923 = 40,282
TOTAL 49,861
La ville de SALUSA prévoit un Relèvement de 10% des impôts locaux (gain estimé : 5 à 6 Millions Plz par an) pendant le remboursement des coûts d’exploitations.
La ville aura pour mission de trouver un prestataire extérieur pour couvrir l’intégralité des charges et coûts d’exploitation l’entretien et salaires etc… du TRAMWAY.
Temps de remboursement intérêts inclus : 7 ans (5 mois et 18 jours HRP).
La ville proposera un plan de remboursement pour les 267,375 Millions Plz restant qui sera répartie en 3 tranches pour finaliser le projet TRAMWAY